一、学校办公用品、设备、教学材料采购管理制度
第一条: 学校办公用品、扫除用具等物品的采购,需根据学校各部门提出的需求申请进行统计整理,明确规格、型号、数量和生产厂家,做好采购计划,并按计划进行审批采购。
第二条:学校各部门对教学材料的采购需求提出申请,填写物品采购申请表按学校采购规定程序逐级审核签字后,由采购员进行统一采购。
第三条:教学办公设备、耗材的采购必须在学校年度财务综合预算范围内,由使用部门提出申请,填写物品采购申请表,按学校采购规定程序逐级审核签字后方可采购。属政府采购项目的,应根据年度采购计划,报省财政厅审批同意后按程序进行采购。
第四条:采购物品时严格按照省财政厅下发文件要求执行,并在学校纪检监察部门的监督指导下进行物品采购。
第五条:采购结束后由保管员根据采购物品的类型填写好验收入库单。采购物品属于固定资产的,须填写固定资产验收入库单。采购物品属于低值易耗品的,须填写低值易耗品验收入库单。
第六条:采购结束后采购人须持采购物品请购单、入库登记单、物品采购发票原件经部门负责人、主管校长、校长审批后,报送至财务处报销。
二、学校固定资产管理制度
第一条:要负责建立和管理学校固定资产账目,对学校的固定资产进行归类登记。
第二条:对学校所有固定资产每年进行一次清查,发生盈亏、报废等情况及时调整账户,保持固定资产账、卡、物相一致,对每年的固定资产清查要留有书面资料进行存档。
第三条:及时完成固定资产数据统计和上报工作。
第四条:固定资产申请报废需找出报废原因,并由财产管理员统一登记。单项固定资产报废金额按有关规定执行。报废物品要填写报废单,按学校管理制度统一处理。
三、学校设备、物品管理制度
第一条:学校所有物品入库保管都必须填写入库清单,入库时要区分物品类型、性质区别对待,妥善保管。
第二条:仓库要保持清洁卫生,经常通风防潮,定时进行防虫、防腐等保全措施,做好防火防盗工作,做到安全四防。
第三条:保管员要清楚的掌握办公用品的库存情况,定期清点库存,做到账物一致。对印刷品与各类用纸的管理要按照入库的清单为准,领用数量要及时记录更新。
第四条:学校物品发放时,发放人员需根据物品采购申请表发放物品,并要求领取人做好检查和清点后签字确认。
第五条:学校的仪器设备均为学校财产,为了加强对学校仪器设备的管理,提高其使用效益,根据《行政事业单位国有资产管理办法》、《高等学校实验室工作规程》的有关规定执行。
第六条:建立学校仪器设备的档案资料,要有使用、维修等情况的记录。对仪器设备的种类、数量、金额、分布及使用状况经常进行分析、研究和汇总,并按有关规定如期、准确上报各类统计数据。督促各部门建立设备使用记录及维修档案。
四、政府采购工作管理制度
第一条:认真贯彻执行国家《招标投标法》及政府采购的有关法规不断增强法制意识,积极探索、规范和完善政府采购行为。
第二条:校内采购计划项目立项前组织校内外专家论证工作,做好政府采购相关手续的办理工作。认真总结工作中的问题和不足,及时与领导沟通、汇报,确保采购活动的有序进行;
第三条:协助学校签订好每一份采购合同,并对合同执行的全过程进行监督,保护学校的合法权益,提高学校资金的使用效益;
第四条:建立政府采购工作的档案资料,整理与招投标所有相关的文件和资料并存档。
第五条:做好与招标(采购)上级部门的协调工作,做好政府采购信息的整理和数据上报工作。