一、学校办公用品、设备、教学材料采购管理制度
第一条: 学校办公用品、扫除用具等物品的采购，需根据学校各部门提出的需求申请进行统计整理，明确规格、型号、数量和生产厂家，做好采购计划，并按计划进行审批采购。
第二条：学校各部门对教学材料的采购需求提出申请，填写物品采购申请表按学校采购规定程序逐级审核签字后，由采购员进行统一采购。
第三条：教学办公设备、耗材的采购必须在学校年度财务综合预算范围内，由使用部门提出申请，填写物品采购申请表，按学校采购规定程序逐级审核签字后方可采购。属政府采购项目的，应根据年度采购计划，报省财政厅审批同意后按程序进行采购。
第四条：采购物品时严格按照省财政厅下发文件要求执行，并在学校纪检监察部门的监督指导下进行物品采购。
第五条：采购结束后由保管员根据采购物品的类型填写好验收入库单。采购物品属于固定资产的，须填写固定资产验收入库单。采购物品属于低值易耗品的，须填写低值易耗品验收入库单。
第六条：采购结束后采购人须持采购物品请购单、入库登记单、物品采购发票原件经部门负责人、主管校长、校长审批后，报送至财务处报销。
二、学校固定资产管理制度
第一条：要负责建立和管理学校固定资产账目，对学校的固定资产进行归类登记。
第二条：对学校所有固定资产每年进行一次清查，发生盈亏、报废等情况及时调整账户，保持固定资产账、卡、物相一致，对每年的固定资产清查要留有书面资料进行存档。
第三条：及时完成固定资产数据统计和上报工作。
第四条：固定资产申请报废需找出报废原因，并由财产管理员统一登记。单项固定资产报废金额按有关规定执行。报废物品要填写报废单，按学校管理制度统一处理。
三、学校设备、物品管理制度
第一条：学校所有物品入库保管都必须填写入库清单，入库时要区分物品类型、性质区别对待，妥善保管。
第二条：仓库要保持清洁卫生，经常通风防潮，定时进行防虫、防腐等保全措施，做好防火防盗工作，做到安全四防。
第三条：保管员要清楚的掌握办公用品的库存情况，定期清点库存，做到账物一致。对印刷品与各类用纸的管理要按照入库的清单为准，领用数量要及时记录更新。
第四条：学校物品发放时，发放人员需根据物品采购申请表发放物品，并要求领取人做好检查和清点后签字确认。
第五条：学校的仪器设备均为学校财产，为了加强对学校仪器设备的管理，提高其使用效益，根据《行政事业单位国有资产管理办法》、《高等学校实验室工作规程》的有关规定执行。
第六条：建立学校仪器设备的档案资料，要有使用、维修等情况的记录。对仪器设备的种类、数量、金额、分布及使用状况经常进行分析、研究和汇总，并按有关规定如期、准确上报各类统计数据。督促各部门建立设备使用记录及维修档案。
四、政府采购工作管理制度
第一条：认真贯彻执行国家《招标投标法》及政府采购的有关法规不断增强法制意识，积极探索、规范和完善政府采购行为。
第二条：校内采购计划项目立项前组织校内外专家论证工作，做好政府采购相关手续的办理工作。认真总结工作中的问题和不足，及时与领导沟通、汇报，确保采购活动的有序进行；
第三条：协助学校签订好每一份采购合同，并对合同执行的全过程进行监督，保护学校的合法权益，提高学校资金的使用效益；
第四条：建立政府采购工作的档案资料，整理与招投标所有相关的文件和资料并存档。
第五条：做好与招标（采购）上级部门的协调工作，做好政府采购信息的整理和数据上报工作。
